内部控制整顿的措施状况

更新日期:2022年6月22日

关于2013年度内部控制的验证结果(中间报告)(2013年11月)

 
　在2013年的审计中,对厅内共同事务的内部控制情况和课题进行验证,2013年11月。
总结了中间报告。
　
　■关于2013年度内部控制的验证结果(中间报告)[Word文件/473KB]
　■关于2013年度内部控制的验证结果(中间报告)[PDF文件/594KB]

关于内部控制的研究工作小组讨论结果(2014年3月)


　关于2013年度内部控制的验证结果(中间报告),由副知事设置的讨论工作小组,
2014年3月汇总了对应的方向性,继续进行讨论。
　
　■关于内部控制的研究工作小组讨论结果[Word文件/121KB]
　■关于内部控制的研究工作小组讨论结果[PDF文件/289KB]

充实内部控制的讨论结果报告(2015年3月)


　根据内部控制的讨论工作小组讨论结果(2014年3月),2015年度整备的“充实内部控制”
面向合作体制”的基本想法已经整理好了。
　
　■充实内部控制的讨论结果报告[Word文件/667KB]
　■充实内部控制的讨论结果报告[PDF文件/565KB]

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监查委员事务局监查委员事务局总务课企划组

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